Atribuição de fatura a um ou mais itens de cobrança

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https://sandbox.osigu.com/rcm/v1/invoices/assign-charges

Para incluir os itens de cobrança durante a criação da conta, cada item deve ser atribuído a um número de fatura. Este endpoint permite a atribuição de múltiplos itens a uma única fatura, de forma eficiente e escalável. O processo é assíncrono, permitindo o acompanhamento do status da atribuição por meio de um endpoint dedicado.

Recent Requests

Time	Status	User Agent
Retrieving recent requests…

Loading…

Ao atribuir itens de cobrança a uma fatura, a solicitação retorna, como parte da resposta, um header Location. Esse cabeçalho contém a URL do endpoint que permite consultar o status do processo de atribuição.

Além disso, o endpoint retornará as validações 422 ou 404 se nenhuma configuração interna do tipo convenção, etc., tiver sido criada.

Body Params

agreement_code

string

required

Defaults to 56

Este campo representa o código do convênio que identifica a relação entre o cliente (hospital ou instituição de saúde) e a fonte pagadora (operadora de saúde). Trata-se de um código referenciado que vincula o hospital à fonte pagadora responsável pelo pagamento.

invoice_number

string

required

Defaults to 0001

Este campo armazena o número da nota fiscal associada à cobrança. Ele é utilizado para fins de registro, auditoria e conformidade fiscal.

charge_codes

array of strings

required

Defaults to C01

Este campo contém uma lista com os identificadores únicos dos itens de cobrança que serão atribuídos a uma fatura específica. Ele é utilizado para consolidar múltiplos itens em uma única fatura no processo de faturamento.

charge_codes*

settlement_number

string

Esse campo é utilizado para já agregar o protocolo para as contas direto no momento de criação do Invoice/Fatura. Durante o processamento interno, o sistema verifica se o campo settlement_number não é null ou vazio. Caso não seja nulo ou vazio ele será mapeado para o invoice/fatura que está sendo criado.

200200

400400